IMPONIBILE SU FATTURA 9/PA DEL 02/02/2021 E 134/PA DEL 07/07/2021 CANONE MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE 2021
1.000,00
1.000,00
01/01/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA ELSCAR DI FALVO
VINCENZO (FLVVCN54C09C352F) Aggiudicatari: NUOVA ELSCAR DI FALVO
VINCENZO (FLVVCN54C09C352F)
IMPONIBILE SU FATTURA N. 76 DEL 10/11/2021 PER INCARICO RSPP DAL 19/09/2020 AL 19/09/2021
2.105,93
2.105,93
19/09/2020 19/09/2021
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LETO VITO (LTEVTI61E25C347P) Aggiudicatari: LETO VITO (LTEVTI61E25C347P)
SERVIZI E PROCEDURE SOFTWARE DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA FATTURA 128 DEL 04/03/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020067569 DEL 14-12-2021 PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA MPS PERIODO DAL 01-04-2021 AL 31-12-2021 - COME DA CONVENZIONE
6.000,00
6.000,00
01/04/2021 31/12/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (00884060526)
IMPONIBILE SU FATTURA DEL 12-04, 01-06 E 03-11-2021 CANONE NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATORI PERIODO ANNO 2021
1.400,00
1.400,00
07/05/2021 07/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S.A.M.SRL SOLUZIONI GLOBALI PER UFFICIO (03178500793) Aggiudicatari: S.A.M.SRL SOLUZIONI GLOBALI PER UFFICIO (03178500793)
IMPONIBILE SU FATTURA N.230/30 DEL 01/10/2021 PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO BOX RECEPTION
350,00
350,00
01/10/2021 01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KERNEL Srl (02127680797) Aggiudicatari: KERNEL Srl (02127680797)
IMPONIBILE SU FATTURA N. VE 000047 DEL 20/05/2021 PER ACQUISTO CORDE ARPA
229,00
229,00
20/05/2021 20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: N.S.M S.P.A. (00311120042) Aggiudicatari: N.S.M S.P.A. (00311120042)
IMPONIBILE SU FATTURE DEL 07/01 e 22/06/2021, COMPETENZE SERVIZI DI MANUTENZIONE ASCENSORE
IMPONIBILE SU FATTURA 222/PA DEL 14/09/2021 RIMOZIONE RILEVATORE PRESENZE PERSONALE SEDE POLITECNICO
120,00
120,00
14/09/2021 14/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA ELSCAR DI FALVO
VINCENZO (FLVVCN54C09C352F) Aggiudicatari: NUOVA ELSCAR DI FALVO
VINCENZO (FLVVCN54C09C352F)
IMPONIBILE SU FATTURA N. 101147/2021/V1 DEL 30/09/2021 PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE
IMPONIBILE SU FATTURA N. 111/P DEL 21-04-2021 PER ACQUISTO CORDE CONTRABBASSO
797,54
797,54
07/05/2021 07/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S) Aggiudicatari: CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
SALDO FATTURA N. 02138/21 DEL 14/04/2021 PER ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E RASSEGNA NORMATIVA ANNO 2021
120,00
120,00
01/11/2020 31/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
IMPONIBILE SU FATTURE ANNO 2021 PER SERVIZI DI TELEFONIA, FIBRA E ALTRI SERVIZI DAL 01/12/2020 AL 01/10/2021
4.019,02
4.019,02
01/12/2020 01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: TIM S.p.A. (00488410010)
IMPONIBILE SU FATTURA N. 60/E DEL 23-04-2021 PER ACQUISTO LIBRI VARI
4.858,39
4.858,39
07/05/2021 07/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M,GA SAS (03348850755) Aggiudicatari: CASA DEL LIBRO DI CARROZZO M,GA SAS (03348850755)
IMPONIBILE SU FATTURA N. 322 DEL 02/12/2021 PER FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE (DM 86/2020)
2.100,00
2.100,00
02/12/2021 02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATIC@ CENTER DI PANUCCIO DOMENICO (PNCDNC80P23F537L) Aggiudicatari: INFORMATIC@ CENTER DI PANUCCIO DOMENICO (PNCDNC80P23F537L)
IMPONIBILE SU FATTURA N. 102, 128, 227, 347, 565, 671/2021 PER CANONE NOLEGGIO PROCEDURE SOFTWARE DI GESTIONE PERIODO 2021
IMPONIBILE SU FATTURA N. 236 DEL 15/06/2021 PER ACQUISTO BARRIERE IN PLEXIGLASS CON PIEDISTALLO E RUOTE
2.554,48
2.554,48
15/06/2021 15/06/2021
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA Partecipanti: GIAMPA' CARMELO ALESSIO (GMPCML82L03M208Z) Aggiudicatari: GIAMPA' CARMELO ALESSIO (GMPCML82L03M208Z)
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SITO INTERNET CONSERVATORIO ANNO 2020/2021
800,00
800,00
01/02/2020 01/02/2021
01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FRANCESCO FAGA' (FGAFNC73S09M208G) Aggiudicatari: FRANCESCO FAGA' (FGAFNC73S09M208G)
IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001B DEL 25/02/2021 ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE PROGRAMMI UFFICI E SEGRETERIA ANNO 2021
1.350,00
1.350,00
01/01/2021 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SER.INF. DI BELSITO FRANCESCO (BLSFNC63D27F537C) Aggiudicatari: SER.INF. DI BELSITO FRANCESCO (BLSFNC63D27F537C)
IMPONIBILE SU FATTURA N. 5 DEL 29/01/2021 PER ACQUISTO STAMPANTE LASER
287,00
287,00
29/01/2021 29/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA DAB (03780120790) Aggiudicatari: INFORMATICA DAB (03780120790)
IMPONIBILE SU FATTURA N.5/2021 DEL 29/01/2021 PER ACQUISTO STAMPANTE
287,00
287,00
29/01/2021 29/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INFORMATICA DAB (03780120790) Aggiudicatari: INFORMATICA DAB (03780120790)
IMPONIBILE SU FATTURA N. FPA 18/21 DEL 02-05-2021 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO
476,00
476,00
07/05/2021 07/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE STORE DI DOMENICO D'AMICO (DMCDNC75A14F537Q) Aggiudicatari: OFFICE STORE DI DOMENICO D'AMICO (DMCDNC75A14F537Q)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-09/12/2021 ADDETTO PROMOZIONE EVENTI CONSERVATORIO ANNO 2021
IMPONIBILE SU FATTURA 127/PA DEL 31/05/2021 PER ACQUISTO SHURE WH20
223,11
223,11
31/05/2021 31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733) Aggiudicatari: STRUMENTIMUSICALI.NET SRL (02502030733)
SALDO FATTURE PER SERVIZI POSTALI DA 11/2020 - 09/2021
266,33
266,33
01/11/2020 30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT CALABRIA INCASSI CONTI DI CREDITO- REGGIO CALABRIA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A. ALT CALABRIA INCASSI CONTI DI CREDITO- REGGIO CALABRIA (97103880585)
SALDO FATTURA N. 02775/21 DEL 28/09/2021 PER ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE PERSONALE AMMINISTRATIVO
370,00
370,00
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
IMPONIBILE SU FATTURA N. 2021/488 DEL 07/05/2021 PER ACQUISTO RIPETITORE WI-FI
173,84
173,84
07/05/2021 07/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008) Aggiudicatari: ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008)
IMPONIBILE SU FATTURA N. FT_PA188 DEL 21/07/2021 PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPOSIZIONE
80,00
80,00
21/07/2021 21/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VARACALLI ILENIA (VRCLNI79H60I725F) Aggiudicatari: VARACALLI ILENIA (VRCLNI79H60I725F)
PAGAMENTO FATTURA N. 2/1790 DEL 16-12-2021 PER RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE BIBLIOTECA CASA EDITRICE LIM EDITRICE S.R.L.
SANIFICAZIONE LOCALI SEDE DI VIA CORSEA GIORNO 24-04-2021
400,00
400,00
07/05/2021 07/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE (96017340793) Aggiudicatari: CENTRO ITALIANO PROTEZIONE CIVILE (96017340793)
IMPONIBILE SU FATTURA N. 180-2021-FE DEL 30/09/2021 PER RINNOVO SERVIZIO MOODLE 2021/2022 PER PIATTAFORMA IMS.CONSVV.IT
1.850,00
1.850,00
01/10/2021 30/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA TOUCH 2000 SRL (06113301003) Aggiudicatari: MEDIA TOUCH 2000 SRL (06113301003)
IMPONIBILE SU FATTURE DEL 29-04, 23-05 E 30-07-2021 MANUTENZIONE PIANOFORTI 2021
IMPONIBILE SU FATTURA 114/PA DEL 17/05/2021 ACQUISTO BADGE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE
125,00
125,00
17/05/2021 17/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA ELSCAR DI FALVO
VINCENZO (FLVVCN54C09C352F) Aggiudicatari: NUOVA ELSCAR DI FALVO
VINCENZO (FLVVCN54C09C352F)
PAGAMENTO FATTURA N. 89/E DEL 09-12-2021 PER ABBONAMENTO ANNO 2022 RIVISTA "STUDI MUSICALI" - RICHIESTA BIBLIOTECARIA PROT. N. 10801 DEL 03-12-2021
85,00
85,00
17/12/2021 17/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA (80143210583) Aggiudicatari: FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA (80143210583)
IMPONIBILE SU FATURA N. 38/PA DEL 30/06/2021 PER ACQUISTO 2 MICROFONI PA BMG 2
90,00
90,00
30/06/2021 30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI (MRTFNC80M08A345A) Aggiudicatari: COMPUTER MANIA DI FRANCESCO MORETTI (MRTFNC80M08A345A)
IMPONIBILE SU FATTURA N. 179/2021 DEL 31/03/2021 SOFTWARE ELIGO PER ELEZIONI CONSULTA DEGLI STUDENTI
1.250,00
1.250,00
15/02/2021 15/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ID TECHNOLOGY SRL (11240660156) Aggiudicatari: ID TECHNOLOGY SRL (11240660156)
IMPONIBILE SU FATTURA N. PA/2021/0011 DEL 14/07/2021 SPOSTAMENTO PIANOFORTI GRAN CODA DA AUDITORIUM SPIRITO SANTO AD AULA MAGNA VIALE AFFACCIO
800,00
800,00
11/06/2021 11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACOUSTIC PIANO SAS (03404740783) Aggiudicatari: ACOUSTIC PIANO SAS (03404740783)
IMPONIBILE SU FATTURA N. 164/PA DEL 14/09/2021 PER FORNITURA 4 SMARTPHONE PER VERIFICA GREENPASS
426,24
426,24
14/09/2021 14/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PICIEFFE S.R.L. (00966250805) Aggiudicatari: PICIEFFE S.R.L. (00966250805)
SERVIZIO DI STAMPA B/N COME DA FATTURA N. 21-2-000001 DEL 19/01/2021
239,41
239,41
19/01/2021 19/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIGITAL TEAM SRL (01147800419) Aggiudicatari: DIGITAL TEAM SRL (01147800419)
IMPONIBILE SU FATTURA N. 27/PA DEL 11/05/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
177,00
177,00
11/05/2021 11/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO (02933380798) Aggiudicatari: BP MANAGEMENT S.A.S. DI PLATANIA FERDINANDO (02933380798)
IMPONIBILE SU FATTURA N.97/PA DEL 25/05/2021 PER ACQUISTO N. 6 MONITOR INTERATTIVI
7.500,00
7.500,00
25/05/2021 25/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PICIEFFE S.R.L. (00966250805) Aggiudicatari: PICIEFFE S.R.L. (00966250805)
IMPONIBILE SU FATTURA 668/PA DEL 04/01/2021 CANONE ANNUO COMPRESO DI MANUTENZIONE E ASSITENZA SOFTWARE ARGO ANNO 2021
IMPONIBILE SU PREVENTIVO N.2/A DEL 02/12/2020 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA
1.498,55
1.498,55
02/12/2020 21/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE STORE DI DOMENICO D'AMICO (DMCDNC75A14F537Q) Aggiudicatari: OFFICE STORE DI DOMENICO D'AMICO (DMCDNC75A14F537Q)
IMPONIBILE NOLEGGIO PIANOFORTE 1/2 CODA PER EVENTO DEL 14/12/2019
300,00
300,00
14/12/2019 14/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ACOUSTIC PIANO SAS (03404740783) Aggiudicatari: ACOUSTIC PIANO SAS (03404740783)
COM.LIQ-S.TES E CASS FATTURA ELETTRONICA N 2300000556
5.000,00
5.000,00
20/12/2018 31/03/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (09339391006) Aggiudicatari: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (09339391006)
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